Cara Rekod Nota Kredit (Credit Note)

Cara  pulangan jualan dari customer mengikut situasi : 

Situasi 1 - Pelanggan pulangkan barang jualan 

1. Menu Jualan
2. Klik Invois Jualan iaitu ada pulangan barang dari pelanggan
3. Kemudian klik button Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan
4. Klik Simpan

Situasi 2 - Pelanggan pulangkan barang dan company bayar refund

1. Menu Jualan
2. Klik Invois Jualan iaitu ada pulangan barang dari pelanggan
3. Kemudian klik button Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan
4. Klik Simpan

Dan untuk bayaran refund,

        5. Klik Perakaunan

        6. Klik Lebihan Bayaran

        7. dan klik Tab Bayaran Balik

        8. Cari nombor invois dan masukkan details bayaran baki 

        9. Klik Simpan